2017年双牌县安监局部门预算编报说明
　　一、部门主要工作职责
　　双牌县安全生产监督管理局（加挂双牌县安全生产委员会办公室牌子）成立于2003年11月 ， 我局主要承担县安委办的日常工作，综合管理全县安全生产工作 ， 依法行使综合监管职权，负责发布全县安全生产信息以及综合监管危险化学品、非煤矿山、烟花爆竹安全生产工作 ， 组织、指导、直接协调全县安全生产检测检验和全县安全生产宣传教育工作。
　　二、2017年主要工作任务
　　2017年主要工作任务及目标是：保持全县安全生产平稳运行 ， 使安全生产事故死亡人数控制在市定控制指标之内。
　　三、部门基本情况
　　我局为正科级单位 ， 内设办公室（加挂综合法规股）、安全监督管理股、安全生产协调股（加挂生产安全应急救援办公室）3个股室，并负责县政府安全生产委员会办公室日常工作 ， 下设双牌县安全生产执法监察大队（副科级事业单位）和双牌县职业安全健康服务所（正股级事业单位）。局机关及大队、所共有编制15人（行政编制6人 ， 工勤编制1人，双牌县安全生产执法监察大队4人 ， 双牌县职业安全健康服务所4人）实有在编人员15人。
　　四、2017年部门预算收支平衡情况
　　（一）2017年单位收入预算总体情况
　　2017年单位组织收入216.75万元 ， 其中：正常经费拨款125.8万元（工作及公用经费28.2万元、工资49.8万元、津补贴47.8万元）；专项拨款3万元 ， 上年结转87.95万元。
　　（二）2017年单位支出预算安排情况
　　1、2017年单位基本支出152.49万元 ， 其中：工资福利支出113.27万元（工资36.2万元、津贴39.6万元、奖金12.8万元、养老保险13.6万元、医疗保险2.7万元、助残资金0.46万元、工伤保险0.31万元、其他工资福利支出7.6万元）。一般商品和服务支出29.92万元（办公费2万元、印刷费2.42万元、水费0.1万元、电费0.7万元、邮电费1万元、物业管理费0.5万元、公务用车运行维护费1.5万元、差旅费2.5万元、维修费1万元、租赁费1.5万元、会议费0.5万元、培训费1.5万元、公务接待费2.4万元、被装购置费1万元、工会经费1万元、福利费1万元、其他9.3万元） 。 对个人和家庭的补助支出8.5万元。其他基本支出0.8万元 。
　　2、安委会及职业卫生监管专项62.7万元 ， 其中：（1）专项商品和服务支出55.45万元（办公费3.4万元、印刷费4.3万元、电费0.6万元、邮电费0.3万元、公务用车运行维护费2万元、差旅费2.3万元、培训费4.9万元、公务接待费2.6万元、劳务费1.1万元、其它交通费用2.9万元、其他31.05万元）。（2）对个人和家庭的补助支出7.25万元（奖励金）
　　3、预算收支平衡情况
　　根据我局工作需要 ， 结合实际，2017年县财政需安排我局总预算216.75万元 ， 预算总支出215.19万元，结转下年1.56万元 。
　　五、预算执行过程中应采取的措施
　　一是坚持收支两条线 ， 切实提高资金使用效益。
　　二是保单位的正常运转、保年度重点支出、严格执行生产性支出的控制标准、大力压缩非生产性支出 。
　　三是坚持从紧的原则 ， 既要考虑实际需要，又要在财力许可的范围内 ， 按轻重缓急合理安排支出，确保部门预算收支平衡 。
　　六、2017年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
　　2017年度“三公”经费财政拨款支出预算数为8.5万元 ， 与2016年预算相比减少3.9万元；其中：因公出国（境）费支出预算为0万元 ； 公务用车运行维护费支出预算为3.5万元；公务接待费支出预算为5万元 。
　　七、其他重要事项的情况说明
　　（一）单位政府性基金预算收入和支出情况
　　本单位没有政府性基金预算收入和支出 。
　　（二）2017年单位收支预算安排情况
　　按照综合预算的原则 ， 我单位所有的收入和支出均纳入了部门预算管理。
　　（三）单位运行经费
　　2017年本单位运行经费财政预算为29.92万元 ， 与2016年预算相比减少3.71万元。
　　（四）政府采购情况
　　2017年单位政府采购预算总额0.8万元（上年结转） ， 其中：政府采购货物预算0.8万元，政府采购工程预算0万 ， 政府采购服务预算0万。
　　八、上级追加资金及县批经费 ， 没有列入本级部门预算；具体执行过程中 ， 凡上级追加资金及县批经费，按上级核定科目核定增列收入及支出 ， 年终报告人大。

安监局